Kontrole zewnętrzne - 2017 r.
|
Lp. |
Określenie charakteru czynności kontrolnych |
Organ kontrolujący |
Data wszczęcia sprawy |
Data zakończenia sprawy |
Dokument z kontroli |
Sposób udostępnienia |
|
|
1. |
Kontrola prawidłowości, zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego |
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu |
16.01.2017 |
20.01.2017 |
Protokół z kontroli z zaleceniami |
Na wniosek |
|
|
BOS.077.132.2016 |
1.12.2016 |
||||||
|
1a. |
Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (za okres 1.01.2015-31.12.2015) |
Wojewoda Dolnośląski |
31.03.2017 |
03.04.2017 |
Wystąpienie pokontrolne |
Na wniosek |
|
|
Zawiadomienie o kontroli |
22.03.2017 |
|
|||||
|
1b. |
Kontrola doraźna na miejscu projektu nr RDPS.06.01.00-02-005/09-03 pn.”Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap II” w okresie trwałości projektu |
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego |
16.02.2017 |
4.09.2017 |
Informacja pokontrolna i Autokorekta nie podpisana przez Gminę |
Na wniosek |
|
|
|
16.02.2017 |
|
|||||
|
2. |
Kontrola zadania „Zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców Jedliny-Zdroju” |
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o/Wałbrzych |
30.03.2017 |
30.03.2017 |
Protokół z kontroli |
Na wniosek |
|
|
Upoważnienie Nr 5/2017 z dn. 16.03.17 |
16.03.2017 |
||||||
|
3. |
Ocena stanu sanitarno-technicznego przystanków komunikacji publicznej |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu |
06.04.2017 |
06.04.2017 |
Protokół kontroli Nr 95/HK/17 |
Na wniosek |
|
|
Upoważnienie nr 1/15 |
6.04.2017 |
||||||
|
4. |
Ocena stanu sanitarno-technicznego Promenady Uzdrowiskowej i Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnego |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu |
10.05.2017 |
10.05.2017 |
Protokół kontroli Nr 125/HK/17 Nr 126/HK/17 |
Na wniosek |
|
|
Upoważnienie 11/15 |
10.05.2017 |
|
|||||
|
4A. |
Kontrola projektu nr RDPS.03.04.04-02-0008/16 pn. Ograniczenie niskiej emisji w Uzdrowisku Jedlina-Zdrój” (kontrola w siedzibie IPAW na dokumentach) |
Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej |
10.04.2017 |
|
Informacje pokontrolne -3 szt. z 10.05.2017 25.09.2017, 19.10.2017 |
Na wniosek |
|
|
DKO.441.47.2017 |
10.04.2017 |
|
|||||
|
5. |
Kontrola prawidłowości, zastosowania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach gminnych |
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu |
12.06.2017 |
22.06.2017 |
Protokół kontroli
|
Na wniosek |
|
|
BOS.077.58.2017 |
04.05.2017 |
||||||
|
6. |
Ocena stanu sanitarno-technicznego placów zabaw ul. Kłodzkiej, Moniuszki, Al. Niepodległości w Jedlinie-Zdroju |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu |
14.06.2017 |
14.06.2017 |
Protokół kontroli Nr 170/HK/17 |
Na wniosek |
|
|
Upoważnienie Nr 11/15 |
14.06.2017 |
||||||
|
7. |
Ocena stanu sanitarno-technicznego parkingów przy uzdrowisku oraz przy ul. Wałbrzyskiej w Jedlinie-Zdroju |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu |
14.06.2017 |
14.06.2017 |
Protokół kontroli z zaleceniami Nr 168/HK/17 Nr 169/HK/17 |
Na wniosek |
|
|
Upoważnienie Nr 1/15 |
14.06.2017 |
||||||
|
7A. |
Kontrola zdrowotności roślin w Parku Północnym |
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa |
10.08.2017 |
10.08.2017 |
Protokół z kontroli |
Na wniosek |
|
|
Upoważnienie z Nr 27/16 z 1.09.2016 |
1.09.2016 |
|
|||||
|
8. |
Kontrola projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116387 D ul. Włościańskiej w Jedlinie-Zdroju w ramach PROW 2014-2020” |
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego |
30.08.2017 |
30.08.2017 |
Raport z czynności kontrolnych |
Na wniosek |
|
|
Upoważnienia Nr 1 i Nr4 z 30.11.2016 |
30.11.2016 |
||||||
|
9. |
Kontrola zadania polegającego na usuwaniu azbestu z Gminy Jedlina-Zdrój |
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o/Wałbrzych |
15.09.2017 |
15.09.2017 |
Protokół kontroli |
Na wniosek |
|
|
Upoważnienia Nr 31/2017 z 5.09.17 |
5.09.2017 |
|
|||||
|
10. |
Kontrola realizacji zadań zgodnie z zawartymi umowami na organizowanie i finansowanie robót publicznych, prac społecznie użytecznych |
Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
Notatki z wizytacji |
Na wniosek |
|
|
KA-012-264/16 KA-012-255/16 |
10.10.2017 |
|
|||||
|
10.A |
Kontrola dot. prawidłowości zamówień publicznych w ramach projektu nr RDPS.03.03.04-02-0025/16 pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” (Kontrola na dokumentach) |
Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej |
07.09.2017 |
24.11.2017 |
Informacja pokontrolna z 4.10.17 r. i z dnia 24.11.17r. brak zaleceń |
Na wniosek |
|
|
DKO.442.92.2017 ED/AS |
07.09.2017 |
|
|||||
|
11. |
Ocena stanu sanitarno-technicznego ustępu publicznego przy ul. Południowej oraz Cmentarza komunalnego |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
Protokół kontroli z zaleceniami Nr 296/HK/17 Nr 297/HK/17 |
Na wniosek |
|
|
Upoważnienie 11/15 |
12.10.2017 |
||||||
|
12. |
Kontrola Rejestru Wyborców |
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu |
15.11.2017 |
15.11.2017 |
Protokół kontroli |
Na wniosek |
|
|
Upoważnienie 12/2017 |
3.11.2017 |
||||||
|
13. |
Realizacja zadania „Ograniczenie niskiej emisji w mieście Jedlina-Zdrój” |
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o/Wałbrzych |
17.11.2017 |
17.11.2017 |
Protokół kontroli
|
Na wniosek |
|
|
Upoważnienie 54/17 |
26.10.2017 |
||||||
|
14. |
Pismo w sprawie przygotowania dokumentacji do kontroli RIO |
Regionalna Izba Obrachunkowa |
04.12.2017 |
22.12.2017 |
|
Na wniosek |
|
|
|
04.12.17 |
|
|||||
|
15. |
Kontrola wykonywania kary ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych kierowanych przez Sąd |
Kurator zawodowy dla dorosłych Sądu Rejonowego w Wałbrzychu |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
Brak sprawozdania |
Na wniosek |
|
|
|
15.12.2017 |
||||||
|
16. |
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach EFROW w zakresie płatności o nr referencyjnym 001/001/65151-UM100006/16/01. (ul. Włościańska) |
Ministerstwo finansów |
19.12.2017 |
|
Podsumowanie ustaleń |
Na wniosek |
|
|
Upoważnienie z dnia MF/DAS/WPR/419/2017 |
27.10.2017 |
||||||